Descrição do Cargo

• Levantar as informações pertinentes aos processos de pagamento desde o acompanhamento dos serviços prestados até a organização das informações de contrato para a validação do pagamento (Saldo disponível, se o objeto atende a demanda aplicada, disponibilidade de orçamento e se o material possuí LOF);
• Recebimento/validação e lançamento de notas fiscais de serviços;
• Solicitar abertura de BID (SR) para a área de suprimentos conforme demandas das áreas;
• Filtrar e compilar as notas;
• Validação das notas na planilha de Honorários e Reembolsos, organizando as informações do fornecedor prestadas pelos advogados responsáveis pelo escritório, como, número de contrato, filial, centro de custo e conta contábil;
• Envio e recebimento de correspondências nacionais e internacionais;
• Realização de solicitação de reembolso para os colaboradores da área;
• Realizar rotinas de fechamentos contábeis, lançamentos, provisões e reclassificações.

Formação Acadêmica

• Ensino Superior - cursando: Administração, Controladoria Jurídica, Contabilidade ou áreas correlatas

Requisitos Desejáveis

Requisitos obrigatórios: 

• Conhecimento em Excel ;
• Disponibilidade em trabalhar no formato presencial (8h - 15h).

Requisitos desejáveis:

• Conhecimento em sistemas ERP;
• Facilidade e/ou familiaridade com processos administrativos e financeiros, incluindo controle de pagamentos, recebimentos e validação de notas fiscais;
• Capacidade de realizar levantamentos de informações e análises de dados;
• Conhecimento do sistema SAP.